審計(jì)工作總結(jié)(14篇)
總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。那么你真的懂得怎么寫總結(jié)嗎？以下是小編精心整理的審計(jì)工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
審計(jì)工作總結(jié) 篇1
20xx年集團(tuán)審計(jì)室在董事會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下、在各企業(yè)的相互配合下，嚴(yán)格按照“獨(dú)立、客觀、公正、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則，認(rèn)真地處理每一項(xiàng)審計(jì)工作，基本完成了年初制定的工作目標(biāo)�，F(xiàn)將本年度的審計(jì)工作做如下簡(jiǎn)要總結(jié)：
一、規(guī)范流程、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
通過各項(xiàng)審計(jì)，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)，履行好審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)的雙重職能。
上半年審計(jì)室針對(duì)流程規(guī)范進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，特別對(duì)集團(tuán)公司各類物資操作流程規(guī)范進(jìn)行全面檢查，從此次專項(xiàng)流程檢查的情況分析，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患�？傮w上講，新建企業(yè)問題多，老企業(yè)問題少；細(xì)節(jié)方面問題多，宏觀方面問題少，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶。同時(shí)，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過程不規(guī)范、外發(fā)零備件維修的定價(jià)問題等等。
下半年審計(jì)室再次進(jìn)行復(fù)查，各分公司雖就部分問題和隱患進(jìn)行了整改，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位。這說明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性、全方位地進(jìn)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì)，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義，實(shí)現(xiàn)管理的有效和長(zhǎng)效。
二、強(qiáng)化控制、督促落實(shí)
內(nèi)部審計(jì)另一個(gè)非常重要的作用就是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)采取的各項(xiàng)措施，督促這些措施及條例的有效實(shí)施。
審計(jì)室對(duì)下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實(shí)施情況進(jìn)行檢查并督促各成員企業(yè)落實(shí)到位，除對(duì)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行督促實(shí)施，并對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行重申外，還重點(diǎn)物資使用及報(bào)廢情況等各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。
三、親密合作、有效溝通
這一年來，審計(jì)室堅(jiān)持以現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)為主，審計(jì)來源全部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，杜絕審計(jì)依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各崗位員工及外來客戶進(jìn)行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力，從而更好地全面開展審計(jì)工作。
四、防險(xiǎn)增值、實(shí)時(shí)監(jiān)控
內(nèi)部審計(jì)主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、降低企業(yè)成本費(fèi)用，提
高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。審計(jì)室日常主要工作分為常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。
（一）常規(guī)審計(jì)
審計(jì)室在常規(guī)審計(jì)中一絲不茍，除對(duì)兩大倉庫進(jìn)行經(jīng)常性盤點(diǎn)和監(jiān)督外，還對(duì)各個(gè)企業(yè)資金進(jìn)行不定期月度核查使資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控，對(duì)應(yīng)收款情況及帳齡進(jìn)行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團(tuán)規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)審計(jì)
在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下，在20xx年度審計(jì)室主要進(jìn)行了五十幾項(xiàng)大大小小的專項(xiàng)審計(jì)，包括資金使用，工程決算，工程招標(biāo)，應(yīng)收帳款，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方方面面。
五、內(nèi)部審計(jì)工作存在的主要問題
回顧一年來的工作，公司的審計(jì)工作仍然存在一些問題和不足：
一是工作做得不夠到位，造成部分單位及個(gè)人對(duì)審計(jì)工作認(rèn)識(shí)不足，對(duì)“審計(jì)”存在恐懼感，抵觸感。沒能讓公司上下形成共識(shí)，認(rèn)為：內(nèi)部審計(jì)不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng)，是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分，公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；
二是審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全的需要，審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善、審計(jì)水平有待提高；
三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的`審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未形成；
四是內(nèi)控審計(jì)工作的開展亟待加強(qiáng)。
六、今后審計(jì)工作思路
1、要堅(jiān)持在工作中學(xué)習(xí)。內(nèi)審工作涉及公司經(jīng)營(yíng)的方方面面，每一次的審計(jì)內(nèi)容都是各不相同，如果對(duì)審計(jì)項(xiàng)目沒有足夠的了解，就不可能了解到最真實(shí)的情況，就不可能作出正確的判斷，提供出切實(shí)、合理的建議。所以內(nèi)審人員對(duì)各部門的各種業(yè)務(wù)不能局限于了解，還必須進(jìn)行專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，要對(duì)其流程、目的、績(jī)效評(píng)價(jià)都有所領(lǐng)悟，內(nèi)審員只有在工作中持續(xù)學(xué)習(xí)，才能不斷的提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
2、內(nèi)審人員要對(duì)本部門的定位有正確的認(rèn)識(shí)，要對(duì)內(nèi)審工作有正確的理解。內(nèi)審室從定位上可以獨(dú)立于其它部門，但從實(shí)際操作上應(yīng)該以服務(wù)部門的姿態(tài)出現(xiàn)，內(nèi)審的目的是通過核查過程，找出差距、漏洞，促進(jìn)工作改進(jìn)和質(zhì)量提高，決不是挑毛病，抹滅成績(jī)，更不能挫傷大家的工作積極性，內(nèi)審一定要主動(dòng)配合、協(xié)助經(jīng)營(yíng)部門解決問題。另外，內(nèi)審工作需要時(shí)刻保持著敏銳和主動(dòng)，只有敏銳才能撲捉到線索，只有主動(dòng)才能及時(shí)開展工作，才能發(fā)揮內(nèi)審的過程控制作用，如果依賴領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)，只做事后檢查，內(nèi)審工作的意義就會(huì)大打折扣。按照“獨(dú)立、客觀、公正、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則，我們會(huì)努力在堅(jiān)持原則和部門協(xié)調(diào)之間把握好分寸。
3、 要有科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氝m用的工作方法。內(nèi)審工作是對(duì)公司各項(xiàng)制度及流 程的執(zhí)行進(jìn)行檢查，做出客觀、真實(shí)公正的評(píng)價(jià)。由于內(nèi)審評(píng)價(jià)要用于管理者對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)，還直接關(guān)系著被審計(jì)部門的切身利益，所以內(nèi)審工作須嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)審結(jié)論須客觀。目前內(nèi)審室在借鑒理論推薦方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司現(xiàn)狀，以現(xiàn)場(chǎng)審核為主，依據(jù)制度、管理文件進(jìn)行溝通、查證、核實(shí)，記錄底稿，內(nèi)審報(bào)告初稿反饋溝通等，嚴(yán)格執(zhí)行這一工作程序，避免工作出現(xiàn)的大的紕漏。
4、要和各部門、公司領(lǐng)導(dǎo)保持有效的溝通。與人相處始終是大文章！沒 有有效的溝通就沒有有效的工作，溝通是任何工作開展的基礎(chǔ)。首先是和公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，掌握公司的發(fā)展方向，工作重點(diǎn)，緊跟公司的戰(zhàn)略部署確定內(nèi)審工作重點(diǎn)。二是和各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系溝通：內(nèi)審計(jì)劃的確定，審計(jì)結(jié)論的反饋溝通，審計(jì)結(jié)論落實(shí)的后續(xù)跟蹤等，通過溝通，促使存在的不足的得以改正。希望通過內(nèi)審部門主動(dòng)、及時(shí)的溝通，與各部門建立起和諧、互信的關(guān)系，使公司的管理工作得到有效的提高。
審計(jì)工作總結(jié) 篇2
一、4月份工作總結(jié)
1. 認(rèn)真開展市本級(jí)及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，全面展開對(duì)市公安局、市發(fā)展改革委員會(huì)、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、市經(jīng)信委、市衛(wèi)生局、市教育局、市農(nóng)業(yè)委員會(huì)、市環(huán)境保護(hù)局、市水利局9個(gè)部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，完成了市水利局、市經(jīng)信委、市發(fā)改委、市教育局、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果經(jīng)淮南審計(jì)信息網(wǎng)面向社會(huì)公告。
2. 開展20xx年度全市住房公積金歸集、管理、使用情況審計(jì)，審計(jì)結(jié)果已經(jīng)淮南審計(jì)信息網(wǎng)面向社會(huì)公告。
3. 開展市龍湖公園改造、博物館裝飾竣工決算審計(jì)。
4. 加強(qiáng)對(duì)新修訂審計(jì)法實(shí)施條例的'宣傳，在《淮河早報(bào)》刊發(fā)專版，在全市顯著路段懸掛標(biāo)語，在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例，擴(kuò)大新審計(jì)法實(shí)施條例的影響，促進(jìn)審計(jì)干部依法行政。
5. 深入開展“審計(jì)提升年”活動(dòng)，積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”在淮南審計(jì)網(wǎng)開辟讀書征文活動(dòng)，營(yíng)造全市審計(jì)機(jī)關(guān)自我學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍。
二、5月工作安排
1. 認(rèn)真開展市本級(jí)及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；完成時(shí)限：6月底。
2. 對(duì)市機(jī)關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)；完成時(shí)限：全年跟蹤。
3. 對(duì)市委政研室主任進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；完成時(shí)限：5月底。
4. 草擬《XX市社會(huì)保障資金審計(jì)監(jiān)督辦法》；完成時(shí)限：6月底。
5. 籌備召開XX市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議；完成時(shí)限：6月底。
6. 深入開展“審計(jì)提升年”活動(dòng)，提升素質(zhì)、增強(qiáng)能力，為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)監(jiān)督服務(wù)；完成時(shí)限：全年。
審計(jì)工作總結(jié) 篇3
今年以來，財(cái)審科圍繞省廳、市局財(cái)務(wù)工作會(huì)議和縣局年度工作會(huì)議精神，突出保障有力、服務(wù)有為、管理有序、監(jiān)督有效的財(cái)務(wù)工作主線，緊扣全年工作目標(biāo)，奮力拼搏，較好的完成了各項(xiàng)既定的目標(biāo)任務(wù)。
一、上半年財(cái)審工作完成情況
(一)狠抓基礎(chǔ)建設(shè)，努力打造優(yōu)良的國(guó)土資源財(cái)會(huì)團(tuán)隊(duì)
強(qiáng)化崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作的責(zé)任性。根據(jù)國(guó)土資源片警式監(jiān)管和精細(xì)化管理的要求，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)崗位職責(zé)，細(xì)化考核目標(biāo)。努力做到財(cái)務(wù)工作管理全覆蓋、責(zé)任全落實(shí)、過程全控制。
細(xì)化工作流程，增強(qiáng)工作的規(guī)范性。結(jié)合國(guó)土財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，不斷地細(xì)化、完善工作流程，做到既方便對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)辦理，又更加明確職責(zé)。
加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善國(guó)土資源財(cái)務(wù)管理制度體系。針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的新情況，新問題，會(huì)同局監(jiān)察等部門共同分析財(cái)務(wù)收支執(zhí)行中存在的問題，研究探索進(jìn)一步加強(qiáng)管理的措施。上半年，出臺(tái)了《關(guān)于嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)一步做好厲行節(jié)約工作的緊急通知》，對(duì)相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作提出了具體而明確的要求。
重視檔案建設(shè)，切實(shí)完成了國(guó)土?xí)?jì)檔案的整理歸檔工作。上半年聘請(qǐng)專人對(duì)會(huì)計(jì)中心移交回來的國(guó)土系統(tǒng)XX年以來的會(huì)計(jì)檔案資料，按照檔案升級(jí)的新要求，重新整理歸檔。既實(shí)現(xiàn)了國(guó)土?xí)?jì)檔案的規(guī)范化，又保證了國(guó)土?xí)?jì)檔案資料的完整延續(xù)。
積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，財(cái)務(wù)管理工作獲得省市縣相關(guān)好評(píng)。今年來，我局先后獲得XX年度全省國(guó)土系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理先進(jìn)集體、XX-XX年度全縣會(huì)計(jì)統(tǒng)管工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。
(二)狠抓增收節(jié)支，努力保障國(guó)土事業(yè)發(fā)展對(duì)經(jīng)費(fèi)的需求
強(qiáng)化預(yù)算約束，認(rèn)真執(zhí)行部門預(yù)算。今年1-月份，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)非稅收入389萬元，完成年度任務(wù)的22%;全系統(tǒng)發(fā)生公用經(jīng)費(fèi)支出157.06萬元，占年度支出指標(biāo)的41.2%(其中：國(guó)土局公用經(jīng)費(fèi)支出96.76萬元，占年度指標(biāo)45.6%;國(guó)土所公用經(jīng)費(fèi)支出44.3萬元，占年度指標(biāo)34.6%;儲(chǔ)備中心公用經(jīng)費(fèi)支出16萬元，占年度指標(biāo)39%)。
積極爭(zhēng)取落實(shí)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)國(guó)土業(yè)務(wù)工作需要，積極協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250萬元，確保了城鎮(zhèn)地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與基準(zhǔn)地價(jià)更新、礦業(yè)權(quán)核查項(xiàng)目的如期實(shí)施和二調(diào)工作經(jīng)費(fèi)的按時(shí)支付。
貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)年度部門預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化和分解，采取切實(shí)措施，努力壓減業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用水電費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)，爭(zhēng)取較上年有較大減少。
(三)狠抓專項(xiàng)管理，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)土專項(xiàng)資金的收支規(guī)范
切實(shí)加強(qiáng)土地復(fù)墾整理開發(fā)專項(xiàng)資金的管理。上半年，協(xié)調(diào)并配合審計(jì)單位完成了新店、馬塘土地整理項(xiàng)目的決算審計(jì)工作;實(shí)施了對(duì)曹埠、兵房、洋口省以上項(xiàng)目的竣工審計(jì)。 主動(dòng)配合做好儲(chǔ)備專項(xiàng)融資工作，取得了階段性成果。今年上半年以來，面對(duì)政府土地儲(chǔ)備項(xiàng)目對(duì)資金需求的.擴(kuò)大和金融信貸控管的不利因素，積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，一方面積極籌措資金及時(shí)歸還到期貸款1.48億元，一方面積極爭(zhēng)取新批貸款，上半年已經(jīng)獲批貸款
1.88億元。有力支持了退城進(jìn)區(qū)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
(四)加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督，確保國(guó)土財(cái)務(wù)運(yùn)行安全有序
全力做好審計(jì)署上海特派辦對(duì)我縣土地專項(xiàng)資金審計(jì)協(xié)調(diào)配合工作。國(guó)土局內(nèi)部各部門以及財(cái)政、審計(jì)等單位密切配合，整體聯(lián)動(dòng)。財(cái)審科又是這次專項(xiàng)審計(jì)的牽頭協(xié)調(diào)部門。一是深入細(xì)致的完成了土地出讓金和土地復(fù)墾整理開發(fā)資金的前期自查準(zhǔn)備工作。二是審計(jì)單位進(jìn)點(diǎn)后，認(rèn)真履行上下聯(lián)絡(luò)職責(zé)，及時(shí)傳遞信息，協(xié)調(diào)項(xiàng)目鎮(zhèn)按照專項(xiàng)審計(jì)的要求做好全面的配合工作。
完成年度資產(chǎn)年檢清查工作。摸清了全系統(tǒng)所有資產(chǎn)的分布現(xiàn)狀和使用保管情況，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，從而真正確保國(guó)有資產(chǎn)的安全完整。積極行動(dòng)，認(rèn)真開展小金庫專項(xiàng)治理工作。根據(jù)縣政府對(duì)專項(xiàng)治理工作部署，國(guó)土系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)重視、組織到位，整體聯(lián)動(dòng)、工作到位，嚴(yán)明紀(jì)律、監(jiān)督到位。圓滿完成了自查自糾階段的所有工作。
上半年財(cái)審工作雖然取得了階段性成果。但是也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：
一是全系統(tǒng)增收節(jié)支的壓力巨大。隨著國(guó)土系統(tǒng)收費(fèi)收入來源的逐漸減少，人員經(jīng)費(fèi)剛性支出的逐年增加，收支矛盾越來越突出。這就要求一方面積極尋求和擴(kuò)大國(guó)土事業(yè)經(jīng)費(fèi)供給的新渠道，另一方面，要切實(shí)大力壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)開支，真正將有限的資金用在刀刃上。建議局后勤管理方面，充分利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施積極推行無紙化辦公，努力減少辦公耗材浪費(fèi)。第三、公務(wù)接待要認(rèn)真履行申請(qǐng)、審批程序，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，進(jìn)一步細(xì)化完善國(guó)土系統(tǒng)公務(wù)接待管理細(xì)則，并真正執(zhí)行到位。
二是系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待進(jìn)一步提高�，F(xiàn)在的財(cái)務(wù)工作不是簡(jiǎn)單的收收支支、記帳算帳的財(cái)務(wù)，而是分析、研究、預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)。這就對(duì)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求，目前，國(guó)土財(cái)會(huì)隊(duì)伍還不能完全適應(yīng)這一新要求。因此一方面要加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)職財(cái)會(huì)人員的再教育，不斷提升工作能力;另一方面適時(shí)招錄專業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的財(cái)會(huì)人員進(jìn)一步充實(shí)和加強(qiáng)國(guó)土資源財(cái)會(huì)隊(duì)伍。
二、下半年的工作思路
下半年，財(cái)審工作將繼續(xù)緊扣全年工作目標(biāo)不放松，自我加壓，負(fù)重拼搏，努力再創(chuàng)新業(yè)績(jī)。
(一)進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)，在精細(xì)管理上出實(shí)效。一是年底前完成系統(tǒng)內(nèi)各單位往來性資金的清理工作，并實(shí)行往來資金年度清理工作制度，努力抓資金出實(shí)效。二是與局相關(guān)等部門共同研究細(xì)化內(nèi)部管理制度，學(xué)習(xí)借鑒人家先進(jìn)的做法，努力使國(guó)土系統(tǒng)增收節(jié)支的措施落到實(shí)處。三是著眼于財(cái)會(huì)人員自身素質(zhì)的提高，按年初計(jì)劃對(duì)所屬單位兼職財(cái)會(huì)人員進(jìn)行必要的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)狠抓預(yù)算管理，在經(jīng)費(fèi)保障上求突破。一是及早調(diào)研，為編制XX年度部門預(yù)算做好充分的準(zhǔn)備工作;二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的分析，在上半年月報(bào)告季分析的基礎(chǔ)上，下半年要著力做好預(yù)測(cè)、分析、預(yù)警工作，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的前瞻性、可控性。三是努力提高國(guó)土專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的保障力度。確保已經(jīng)開始實(shí)施項(xiàng)目的資金按時(shí)支付，即將實(shí)施的項(xiàng)目不因經(jīng)費(fèi)落實(shí)原因而影響工作的開展。
(三)加強(qiáng)過程監(jiān)控，在依法理財(cái)上再提高。一是與局相關(guān)部門共同對(duì)部分國(guó)土所原有經(jīng)營(yíng)實(shí)體進(jìn)行徹底的清理，撤消銀行帳戶，合法處置相關(guān)資金。二是根據(jù)國(guó)家審計(jì)署上海特派辦專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求，對(duì)我們現(xiàn)行的復(fù)墾專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行深入的分析，查找工作中的盲點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)加以完善。三是充分發(fā)揮內(nèi)審職能，與局監(jiān)察部門配合加大對(duì)系統(tǒng)內(nèi)增收節(jié)支和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的內(nèi)審監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)土資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行的目標(biāo)。
審計(jì)工作總結(jié) 篇4
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
一、全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展
首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
二、探索審計(jì)創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四}轉(zhuǎn)洌即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
三、繼續(xù)加內(nèi)審宣傳力度，營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)內(nèi)部審計(jì)的'社會(huì)影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
四、積極發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)內(nèi)部審計(jì)的影響
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
五、強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
審計(jì)工作總結(jié) 篇5
20xx年，我局農(nóng)業(yè)與資源環(huán)境審計(jì)工作堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，不斷強(qiáng)化對(duì)政府關(guān)心、群眾關(guān)注的涉農(nóng)惠民專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，取得了較好的成效，促進(jìn)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民政策的落實(shí)。
一、20xx年資源環(huán)境審計(jì)工作開展情況
�。ㄒ唬┵Y源環(huán)境審計(jì)基本情況
20xx年，我局涉及資源環(huán)境審計(jì)內(nèi)容的項(xiàng)目21個(gè)，審計(jì)總金額5,150萬元，審減工程造價(jià)234萬元。
按照資源環(huán)境類別劃分：1、土地資源開發(fā)利用保護(hù)項(xiàng)目8個(gè)，金額3,850萬元；2、水利資源開發(fā)利用保護(hù)項(xiàng)目2個(gè)，金額307萬元；3農(nóng)村農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)項(xiàng)目10個(gè)，金額823萬元；4、水土流失治理和地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目1個(gè)，金額170萬元。
按照審計(jì)項(xiàng)目類別劃分：工程竣工結(jié)算（造價(jià)）審計(jì)21個(gè)，金額5,150萬元。
�。ǘ┵Y源環(huán)境審計(jì)查出的主要問題及取得的主要成效
20xx年，我局開展的資源環(huán)境審計(jì)項(xiàng)目均為工程結(jié)算（造價(jià)）審計(jì)。一是揭示問題。審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在項(xiàng)目配套資金不落實(shí)、工程造價(jià)結(jié)算不實(shí)、項(xiàng)目資金管理不規(guī)范等問題，這些問題，我局已按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了處理。二是提出建議。通過審計(jì)，向被審計(jì)單位提出了嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理、及時(shí)落實(shí)到位配套資金等12審計(jì)建議，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性作用。三是審計(jì)覆蓋面逐步擴(kuò)大。從完成的項(xiàng)目?jī)?nèi)容來看，涉及土地整理、農(nóng)村飲水安全、病險(xiǎn)水庫整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、水土保持、蔬菜基地建設(shè)等項(xiàng)目，都與農(nóng)村和農(nóng)民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)，涉及廣大農(nóng)民群眾的切身利益。
二、開展資源環(huán)境審計(jì)面臨的困難
20xx年，我局農(nóng)業(yè)與資源環(huán)境審計(jì)工作取得了一定成效，但也存在一些困難和問題。一是審計(jì)專業(yè)人才缺乏。農(nóng)業(yè)與資源環(huán)境審計(jì)涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)，不僅要求審計(jì)人員具有審計(jì)財(cái)務(wù)的能力，還需具備工程、環(huán)境等方面的'專業(yè)知識(shí)。目前，我局審計(jì)人員懂財(cái)務(wù)審計(jì)的居多，懂工程、環(huán)境審計(jì)的沒有，制約了資源環(huán)境審計(jì)工作的有效開展。二是審計(jì)力量嚴(yán)重不足。我局未設(shè)立資源環(huán)境審計(jì)的專門機(jī)構(gòu)，資源環(huán)境審計(jì)職能歸口農(nóng)業(yè)外資及社會(huì)保障審計(jì)股，僅有2名審計(jì)人員，自身年初安排的審計(jì)任務(wù)就繁重，審計(jì)任務(wù)與審計(jì)力量的矛盾十分突出。三是審計(jì)的潛在風(fēng)險(xiǎn)大。審計(jì)人員普遍對(duì)資源環(huán)境方面的知識(shí)缺乏了解，對(duì)資源環(huán)境審計(jì)法律法規(guī)不熟悉，不能滿足資源環(huán)境審計(jì)的要求，資源環(huán)境審計(jì)一些常用的設(shè)施設(shè)備缺乏，使得資源環(huán)境審計(jì)的深度和廣度不夠，審計(jì)質(zhì)量得不到保證，存在潛在的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
三、做好資源環(huán)境審計(jì)工作的建議
（一）培養(yǎng)審計(jì)專業(yè)人才。在機(jī)構(gòu)和編制難以增加的情況下，加強(qiáng)審計(jì)人員資源環(huán)境審計(jì)技能培訓(xùn)尤為重要。一是有計(jì)劃地選派業(yè)務(wù)骨干參加資源環(huán)境審計(jì)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高審計(jì)能力。二是開展跟班學(xué)習(xí)。選派審計(jì)人員參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)開展的資源環(huán)境審計(jì)，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力，積累審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
�。ǘ﹦�(chuàng)新審計(jì)方式方法。一是建立資源環(huán)境審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，發(fā)揮財(cái)政、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、水務(wù)等部門的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建資源環(huán)境審計(jì)大格局。二是上下聯(lián)動(dòng)。在安排資源環(huán)境項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃時(shí)，做到統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一報(bào)告、統(tǒng)一處理，實(shí)施上下聯(lián)審或者實(shí)施三級(jí)聯(lián)審，既可提升審計(jì)質(zhì)量，也可帶動(dòng)基層審計(jì)人員提升審計(jì)能力。三是實(shí)施結(jié)合審計(jì)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，選擇專項(xiàng)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合、專項(xiàng)審計(jì)與財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)相結(jié)合、資源環(huán)境審計(jì)與投資效益審計(jì)相結(jié)合等結(jié)合審計(jì)模式，既能提高審計(jì)效率，也能節(jié)約審計(jì)資源。
審計(jì)工作總結(jié) 篇6
XXXXX分公司審計(jì)部認(rèn)真落實(shí)公司總部20xx年內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見，結(jié)合分公司年度本質(zhì)脫困的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂了具體的審計(jì)工作計(jì)劃和落實(shí)措施�，F(xiàn)將全年工作落實(shí)情況總結(jié)如下：
一、組織實(shí)施了XXXXX鋁建內(nèi)蒙大唐項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)工作。
根據(jù)分公司的要求，審計(jì)部于4月份實(shí)施完成了河南XXXXX鋁建設(shè)有限公司承攬的《內(nèi)蒙大唐國(guó)際托克托電廠電解鋁除塵項(xiàng)目》（以下簡(jiǎn)稱大唐除塵項(xiàng)目）的專項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)發(fā)現(xiàn)XXXXX鋁建在施工管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)用工等方面存在缺陷，審計(jì)報(bào)告反映了大額備用金長(zhǎng)期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復(fù)入賬、白條支付工程款等7個(gè)問題，并針對(duì)每一項(xiàng)問題提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀(jì)檢部門立案審查，審查結(jié)果受處分兩人。
二、組織實(shí)施了XXXXX物流原負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)工作。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定和分公司干部調(diào)整的情況，組織實(shí)施了河南XXXXX物流有限公司原負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告客觀評(píng)價(jià)了原責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況，并反映了財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的問題。如財(cái)務(wù)跨期結(jié)算、內(nèi)控制度不健全等問題。共反映問題9項(xiàng)，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。
三、配合總部委派的審計(jì)組，做好資本性支出項(xiàng)目審計(jì)工作。
上半年，分公司審計(jì)部根據(jù)總部審計(jì)通知書的要求，及時(shí)成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個(gè)項(xiàng)目審計(jì)配合領(lǐng)導(dǎo)小組，積極配合審計(jì)組開展審計(jì)工作。同時(shí)，積極配合段村—雷溝過程審計(jì)和選礦三四線的審計(jì)工作，截止6月底，三四線審計(jì)造價(jià)審核工作已基本結(jié)束，目前遺留項(xiàng)僅為未完工的新莊溝項(xiàng)目。
四、認(rèn)真開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)工作和年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的`編制上報(bào)，使重大風(fēng)險(xiǎn)可辨可控。
組織各部室和有關(guān)單位，結(jié)合分公司20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)信息收集，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)自評(píng)估應(yīng)對(duì)矩陣穿行測(cè)試、執(zhí)行有效性測(cè)試，缺陷匯總、缺陷評(píng)價(jià)，重大風(fēng)險(xiǎn)分析與管理策略制定，全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告編制等風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)工作。
分公司共識(shí)別出234個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件，評(píng)價(jià)確定現(xiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、資源獲取與保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)2個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)量化分析和管控分析，確定了預(yù)警指標(biāo)，制定了監(jiān)督保障機(jī)制。從今年前五個(gè)月管控情況來看，監(jiān)督防范有力，落實(shí)完成較好。
五、發(fā)揮監(jiān)事督導(dǎo)職能，加強(qiáng)對(duì)自主經(jīng)營(yíng)單位的風(fēng)險(xiǎn)管控。
分公司審計(jì)部年初確立了鑫誠監(jiān)理、焦作華誠設(shè)計(jì)、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家自主經(jīng)營(yíng)單位為今年風(fēng)險(xiǎn)管控的新增單位，并與監(jiān)事督導(dǎo)工作相融合，逐步加強(qiáng)對(duì)自主經(jīng)營(yíng)單位的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調(diào)研指導(dǎo)工作，向自主經(jīng)營(yíng)單位提出了加強(qiáng)往來款的清欠等指導(dǎo)意見。
六、下一步工作計(jì)劃：
1、組織實(shí)施河南鑫誠監(jiān)理有限公司、河南華誠設(shè)計(jì)有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任任中審計(jì)。
2、組織XXXXX鋁廠勞動(dòng)服務(wù)公司改制審計(jì)。
3、組織20xx年度1000萬元以下技改項(xiàng)目（24個(gè)）和20xx年1000萬元以下技改項(xiàng)目（4個(gè)）審計(jì)。
4、配合總部委派審計(jì)組實(shí)施段村雷溝過程審計(jì)和三四線工程竣工決算審計(jì)。
5、建立對(duì)鑫誠監(jiān)理、華誠設(shè)計(jì)、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家單位的風(fēng)險(xiǎn)防控月度監(jiān)控指標(biāo)，開展風(fēng)險(xiǎn)防控的月度監(jiān)控和報(bào)告制度。
6、編印培訓(xùn)和操作手冊(cè)，選擇針對(duì)性強(qiáng)的師資力量開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。
審計(jì)工作總結(jié) 篇7
下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也xxx著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)xx噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xxx多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的`，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，xxx學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xxx和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部xxx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，xxx了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到xx月底這項(xiàng)工作已已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計(jì)劃，xxx了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，xxx實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年xx月底，共清收賬款xxx元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的xxx。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。
(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后xxx的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、xx年的工作計(jì)劃xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：
在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的xxx性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計(jì)工作總結(jié) 篇8
大學(xué)畢業(yè)，在社會(huì)摸爬滾打數(shù)十年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員，近一年的工作中，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名管理層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。20xx，我參加了xx審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預(yù)算評(píng)審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計(jì)，xx租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和xx治理工程預(yù)算評(píng)審，xx縣運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程預(yù)算評(píng)審，xx及xx工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評(píng)審，全縣xx個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心休閑廣場(chǎng)預(yù)算評(píng)審，縣第四期廉租房預(yù)算評(píng)審等審計(jì)任務(wù)。出具審計(jì)報(bào)告xx篇，審計(jì)核減金額xx多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議xx條。
1、牢固樹立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的.審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù)，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo)，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。
注重分析。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益，而且關(guān)系到政府利益。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過程，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù)，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)。不對(duì)審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
通過審計(jì)調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。
在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽�(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
審計(jì)工作總結(jié) 篇9
時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。20xx年初，xx公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。xx月集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿；xx月集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了，下面總一年來的工作。
一、職能發(fā)展
過去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會(huì)計(jì)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)x總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。
1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
2、配合目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。
3、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與xx公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。
4、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
5、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。
6、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會(huì)計(jì)法》，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí)；二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的'是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。
二、會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行
幾個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會(huì)經(jīng)過財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng)，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
三、自身建設(shè)
公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從x人調(diào)整到xx人。從xx部調(diào)入專業(yè)人才加強(qiáng)銷售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財(cái)務(wù)部門是公司的重要部門，對(duì)人員要求比較高，沒有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)，分配到財(cái)務(wù)部x名，經(jīng)過x個(gè)月的實(shí)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作。目前，財(cái)務(wù)部人員構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財(cái)務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力，二是對(duì)外招聘，充實(shí)新生力量。
公司對(duì)財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性，與各事業(yè)公司又沒有業(yè)務(wù)對(duì)口部門，所以財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財(cái)務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項(xiàng)目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤(rùn)考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財(cái)務(wù)部?jī)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
審計(jì)工作總結(jié) 篇10
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧
(一)財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);
二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算員會(huì)饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了XX物流公司、XX運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予XX物流公司、XX運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)XX7。29萬元、營(yíng)業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度XX物流公司、XX運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的'監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題
20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加制度建設(shè)的力度;
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財(cái)會(huì)人員素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
審計(jì)工作總結(jié) 篇11
信訪工作是黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶。是維護(hù)和實(shí)現(xiàn)群眾民主權(quán)利的重要手段。20xx年是黨的十八屆四中全會(huì)召開的重要之年，做好信訪維穩(wěn)工作，對(duì)于構(gòu)建穩(wěn)定和諧的社會(huì)環(huán)境具有十分重要的意義。在這不平凡的一年里，我局信訪工作按照市委市政府的部署，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)和支持下取得一定的成績(jī)。現(xiàn)將一年來信訪工作總結(jié)如下：
一、全年信訪工作回顧
一年來，由于我局黨組高度重視，注重做細(xì)致的工作，注重化解各種矛盾，注重防患于未然，注重審計(jì)自身形象的建設(shè)，因此，我局沒有收到基層和市信訪局轉(zhuǎn)來的任何信訪件。全年無一人上訪。
(一)高度重視，嚴(yán)格考核。一年來，我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視信訪工作，加大了領(lǐng)導(dǎo)工作力度，領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)一步深化了對(duì)信訪工作重要性的認(rèn)識(shí)，把信訪工作列入黨政議事日程，作為工作的重要內(nèi)容切實(shí)抓緊抓好。年初,成立了由“一把手”任組長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)、各科室(局)負(fù)責(zé)人為成員的信訪領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行了主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓和領(lǐng)導(dǎo)班子“接待日”工作制度。并將信訪工作列入年度工作目標(biāo)管理考核內(nèi)容，實(shí)行一票否決制。確保了機(jī)關(guān)和諧穩(wěn)定，確保了黨的`十八大及重要節(jié)日、會(huì)議期間無人上訪。
(二)建立信訪長(zhǎng)效機(jī)制，搞好信訪矛盾排查和處理
切實(shí)做好信訪案件的登記和隱患排查工作，制定了信訪登記、全局辦案和重要案件領(lǐng)導(dǎo)下訪、帶訪、包案等制度。最大限度地做到將信訪矛盾化解在基層。定期和不定期召開信訪專題會(huì)，聽取信訪和穩(wěn)控工作情況，領(lǐng)導(dǎo)班子再將情況匯總、梳理后及時(shí)提出有針對(duì)性的化解方案。對(duì)排查出的信訪隱患，及時(shí)組織人員進(jìn)行化解，確保了矛盾不被激化。
我局原下屬審計(jì)事務(wù)所脫鉤改制后遺留的職工安置和保險(xiǎn)問題，多年來一直上訪不斷，成為機(jī)關(guān)“不安定”的隱患。20xx年，我局組成工作專班，集中時(shí)間、集中精力、不惜財(cái)力專門研究、協(xié)調(diào)、解決審計(jì)事務(wù)所遺留的問題。通過近一年的努力，使問題得到妥善處理。
二、今后的工作思路
一年來，我局的信訪工作為“保穩(wěn)定、促發(fā)展”付出了努力。但是，社會(huì)是復(fù)雜多變的、矛盾是時(shí)時(shí)處處存在的。這就要求我們：一方面，要進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工的政治思想教育，加大法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化依法行政行為和廉政意識(shí)。樹立急群眾之所急，想群眾之所想的思想，大力推行微笑服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。大力倡導(dǎo)勤奮務(wù)實(shí)，腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，提高服務(wù)意識(shí)和辦事效率。認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，有針對(duì)性地進(jìn)一步完善和細(xì)化工作制度，從源頭上杜絕因我們工作失誤引起的信訪問題。
另一方面，面對(duì)目前不容樂觀的信訪形勢(shì)，我們要繼續(xù)加大協(xié)調(diào)解決力度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)信訪工作的領(lǐng)導(dǎo)。通過健全機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格考核，把信訪工作解決在基層，解決在萌芽狀態(tài)，為確保武穴市經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定作出自己的努力。
審計(jì)工作總結(jié) 篇12
適逢我校建立內(nèi)部審計(jì)制度二十周年，在這一年中，我們?cè)趯W(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)校的改革、建設(shè)、發(fā)展實(shí)際和中心工作，積極謀劃審計(jì)工作的進(jìn)一步發(fā)展，不斷探索新的審計(jì)工作模式和工作方法，使審計(jì)工作有了長(zhǎng)足發(fā)展，同時(shí)也取得了明顯成效。全年共完成各類審計(jì)項(xiàng)目46項(xiàng)，其中，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)6項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)5項(xiàng)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)、基建、修繕工程審計(jì)34項(xiàng)，完成各類經(jīng)濟(jì)合同審簽74項(xiàng)，提交審計(jì)報(bào)告46份。全年審計(jì)資金總額39,471萬元，實(shí)現(xiàn)直接經(jīng)濟(jì)效益1,035萬元。年5月在全國(guó)內(nèi)部審計(jì)“雙先”評(píng)選中，我校的審計(jì)工作被國(guó)家審計(jì)署授予年度“全國(guó)內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位”稱號(hào)。另外，我們對(duì)學(xué)校20年來的審計(jì)工作進(jìn)行了全面的回顧和總結(jié)，對(duì)高校內(nèi)部審計(jì)工作的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了研究和展望，結(jié)合學(xué)校的發(fā)展目標(biāo)，研究并制定了我校審計(jì)工作的“十一五”發(fā)展規(guī)劃。
第一、圍繞中心、服務(wù)大局，提高審計(jì)工作的有效性。
一年來，我們?cè)诠ぷ鲗?shí)踐中，把圍繞中心、服務(wù)大局作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，自覺的將審計(jì)工作做為學(xué)校管理鏈條中的一環(huán)，不斷強(qiáng)化審計(jì)工作對(duì)學(xué)校宏觀管理的服務(wù)功能，我們緊緊圍繞學(xué)校的中心工作和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)、管理的難點(diǎn)、教職工關(guān)心的熱點(diǎn)問題及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，合理安排項(xiàng)目，并有針對(duì)性地確定了一些相對(duì)具有宏觀意義和代表性的項(xiàng)目開展專項(xiàng)審計(jì)工作。例如，年，結(jié)合國(guó)家審計(jì)署對(duì)18所高校審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，為進(jìn)一步規(guī)范我校的財(cái)務(wù)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)辦學(xué)資金運(yùn)行及管理中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，我們與財(cái)務(wù)處共同對(duì)學(xué)校及二級(jí)獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)管理、重大財(cái)務(wù)決策合規(guī)合法情況、財(cái)務(wù)核算、各類資金運(yùn)行等情況進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)查。針對(duì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范的問題，能解決的立即進(jìn)行整改，對(duì)暫時(shí)解決不了的也要拿出解決方案，限期整改。通過專項(xiàng)調(diào)查，對(duì)規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，降低學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)和保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的健康持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。再如，為從項(xiàng)目論證、投資決策、財(cái)務(wù)管理的角度全面總結(jié)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校新校區(qū)的建設(shè)工作，并為學(xué)校下一步的財(cái)務(wù)決策與管理工作提供準(zhǔn)確的信息、依據(jù)和建議，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，開展了附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析工作。經(jīng)過近半年來的數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、測(cè)算、分析、預(yù)測(cè)等綜合審計(jì)手段確認(rèn)了附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的資金總投入情況及校區(qū)運(yùn)行以來的財(cái)務(wù)狀況、對(duì)校區(qū)的辦學(xué)效益進(jìn)行了測(cè)算和分析，目前，該項(xiàng)目正處在收尾階段。
第二、突出重點(diǎn)、提高效率，推進(jìn)審計(jì)工作持續(xù)健康發(fā)展
一年來，我們根據(jù)學(xué)校建設(shè)、發(fā)展速度明顯加快、經(jīng)費(fèi)總量不斷增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益增多的實(shí)際，堅(jiān)持全面審計(jì)與突出重點(diǎn)相結(jié)合，注意選取那些影響大、風(fēng)險(xiǎn)高、事關(guān)學(xué)校發(fā)展建設(shè)的項(xiàng)目和領(lǐng)域作為審計(jì)重點(diǎn)。
一是不斷規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。我們共對(duì)6名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在審計(jì)工作中，堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則，注意把內(nèi)部控制以及經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性作為評(píng)價(jià)重點(diǎn)，并產(chǎn)生了積極的影響。目前，我校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，在組織部門的大力配合下，目的更加明確，程序更加規(guī)范，審計(jì)質(zhì)量和水平不斷提高。尤其在加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理、促進(jìn)和提高管理水平，依法行政等方面發(fā)揮了重要作用。
二是投資項(xiàng)目審計(jì)效益明顯。一年來，我們針對(duì)學(xué)�；窘ㄔO(shè)和維修改造項(xiàng)目多、投入增大的實(shí)際，以規(guī)范投資管理、提高投資效益為目的，繼續(xù)搞好基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。加大基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)力度，在建設(shè)工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)、合同審簽、合同執(zhí)行、洽商變更、
竣工結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格審核把關(guān)，堵塞漏洞，控制工程造價(jià)，節(jié)省開支，我們本著高度負(fù)責(zé)的'精神，定期考察建筑市場(chǎng)價(jià)格，并依照國(guó)家規(guī)定對(duì)基建、修繕工程項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行嚴(yán)格審核，使竣工項(xiàng)目審計(jì)率達(dá)到了100％。年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目34項(xiàng)，審計(jì)資金總額28048萬元，審減工程造價(jià)并為學(xué)校節(jié)約經(jīng)費(fèi)1035萬元。
三是堅(jiān)持審計(jì)關(guān)口前移、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益。年，我們圍繞學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，抓住影響學(xué)校資金使用效益的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，在堅(jiān)持事后與事中、事前審計(jì)相結(jié)合的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)由事后審計(jì)為主向事前防范、事中控制和事后審計(jì)相結(jié)合為主的轉(zhuǎn)變。審計(jì)工作融入學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中，參與到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行決策中來，使各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在運(yùn)行中得到有效監(jiān)督。同時(shí)，嚴(yán)格各類經(jīng)濟(jì)合同的審簽工作，年共完成合同審簽74份。在合同審簽工作中，我們嚴(yán)格按照學(xué)校《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》及國(guó)家的法律、法規(guī)對(duì)合同的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性進(jìn)行審核，對(duì)個(gè)別不符合規(guī)定的合同文本予以拒簽，維護(hù)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)文本的嚴(yán)肅性。審計(jì)關(guān)口前移，不僅有利于完善學(xué)校各類經(jīng)濟(jì)管理工作程序，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序，而且為學(xué)校節(jié)約了資金，使有限的辦學(xué)經(jīng)費(fèi)發(fā)揮出更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
第三，求真務(wù)實(shí)、勤奮創(chuàng)新，促進(jìn)審計(jì)工作不斷深化
年，我們?cè)跍?zhǔn)確把握高等學(xué)校內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)和走向的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持以勤奮創(chuàng)新為取向，打造自身特色，使審計(jì)工作不斷適應(yīng)學(xué)校發(fā)展需要。建立和完善以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，以內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和效益審計(jì)為重點(diǎn)，以促進(jìn)提高管理水平、提高資金使用效益、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)為目的的內(nèi)部審計(jì)新格局。
為適應(yīng)學(xué)�？茖W(xué)化管理要求，我們將內(nèi)部控制測(cè)評(píng)作為各類審計(jì)項(xiàng)目的基本內(nèi)容。在各類審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過程中，把對(duì)內(nèi)部控制了解和評(píng)價(jià)作為重點(diǎn)，通過系統(tǒng)的、規(guī)范的方法評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的健全性、有效性和科學(xué)性，改進(jìn)其管理，以幫助其實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，取得了較好的效果，并在審計(jì)實(shí)踐中逐步實(shí)現(xiàn)以下幾個(gè)方面的轉(zhuǎn)變：
在審計(jì)目的上，實(shí)現(xiàn)了從合規(guī)性審計(jì)向增值性審計(jì)轉(zhuǎn)變；
在審計(jì)內(nèi)容上，實(shí)現(xiàn)了從以財(cái)務(wù)審計(jì)為主向管理審計(jì)為主轉(zhuǎn)變；
在審計(jì)方式上，實(shí)現(xiàn)了從事后審計(jì)為主向事前控制、事中審計(jì)與事后審計(jì)相結(jié)合轉(zhuǎn)變；
在審計(jì)作用上，實(shí)現(xiàn)了從批判功能向建設(shè)功能轉(zhuǎn)變。
第四，以人為本、加強(qiáng)建設(shè)，提升審計(jì)工作層次和水平
年我們?cè)诜e極尋求審計(jì)工作進(jìn)一步發(fā)展、創(chuàng)新審計(jì)工作的新思路、不斷加強(qiáng)和改進(jìn)工作的同時(shí)，采取有力措施，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，努力營(yíng)造積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作、廉潔務(wù)實(shí)、追求卓越的團(tuán)隊(duì)精神。一是，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。年內(nèi)，我們先后派出18人次參加教育部和省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的各類審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，較好實(shí)現(xiàn)了審計(jì)知識(shí)更新，為內(nèi)部審計(jì)工作上水平，提供了必要的知識(shí)支撐。二是，加強(qiáng)理論研究。積極探索內(nèi)部審計(jì)與大學(xué)發(fā)展的關(guān)系及高等學(xué)校內(nèi)部審計(jì)的行業(yè)規(guī)律，把握內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)，并以此為指導(dǎo)，全面推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作。我們確立了通過申報(bào)課題項(xiàng)目帶動(dòng)理論研究，通過理論研究，全面提升審計(jì)干部素質(zhì)的指導(dǎo)思想，積極組織申報(bào)研究項(xiàng)目。經(jīng)過全處的努力，我們申報(bào)的《高等學(xué)校內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)研究》課題被審計(jì)學(xué)會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)并獲得二類資助。目前，課題研究工作正在進(jìn)行之中。通過參與研究，大家的學(xué)習(xí)熱情更加高漲，開拓了視野，對(duì)審計(jì)工作的健康發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。三是，在認(rèn)真做好常規(guī)審計(jì)管理的基礎(chǔ)上，增大了戰(zhàn)略管理的比重，通過規(guī)劃，明確審計(jì)工作的發(fā)展目標(biāo)，積極營(yíng)造一種著眼未來、旨在創(chuàng)造、追求卓越的團(tuán)隊(duì)氛圍，服務(wù)一流大學(xué)建設(shè)。我們提出的“十一五”工作目標(biāo)是：學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作基本實(shí)現(xiàn)從以傳統(tǒng)的真實(shí)性、合規(guī)性為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)審計(jì)為主向以現(xiàn)代的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)為主的全面轉(zhuǎn)型與發(fā)展，建立和完善與現(xiàn)代大學(xué)制度相適應(yīng)的內(nèi)部審計(jì)運(yùn)行機(jī)制，初步形成以風(fēng)險(xiǎn)控制和管理審計(jì)為重點(diǎn)的內(nèi)部審計(jì)新格局，全面提升審計(jì)工作層次和水平，為建設(shè)國(guó)內(nèi)一流國(guó)際知名的研究型綜合性師范大學(xué)作出新的貢獻(xiàn)。
審計(jì)工作總結(jié) 篇13
今年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作，以下是我的工作總結(jié)。
一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。結(jié)合本集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的'真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)。
三、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
四、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
審計(jì)工作總結(jié) 篇14
20xx年轉(zhuǎn)眼已逝，這一年在樓面全體員工的共同努力下，我們?cè)陧樌瓿筛黜?xiàng)工作任務(wù)的同時(shí)有力加強(qiáng)了茶水的銷售、不斷擴(kuò)大公司社會(huì)影響。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結(jié)過去一年的工作、成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)及不足，以利于揚(yáng)長(zhǎng)避短、奮發(fā)進(jìn)取，在新一年里努力再創(chuàng)佳績(jī)。
一、 經(jīng)營(yíng)情況
20xx年樓面收入共計(jì)348.9萬元，其中茶水實(shí)現(xiàn)收入119.5萬元，月均收入10萬元。餐廳收入142.6萬元，月均收入12萬元，房費(fèi)收入86.8萬元，月均收入7.2萬元。樓面收入占總收入的14.3%�；就瓿赡瓿踔贫ǖ挠�(jì)劃！
二、 管理情況
�。ㄒ唬� 對(duì)樓面進(jìn)行兩班倒，理清管理思路，實(shí)施PK制度。在經(jīng)營(yíng)方法和理念上對(duì)部門上下做相應(yīng)調(diào)整，成為部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好的關(guān)鍵點(diǎn)。
�。ǘ� 引進(jìn)本地從業(yè)人員，確保員工穩(wěn)定性。通過本地從業(yè)人員的大力宣傳及多年工作經(jīng)驗(yàn)，使部門工作得到有力提升。
�。ㄈ� 內(nèi)部人員整合，實(shí)現(xiàn)人盡其能。通過優(yōu)勝劣汰的`制度。有效提升基層員工工作積極性；工程部專人跟進(jìn)，確保工程問題得到及時(shí)解決；每月進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提升員工服務(wù)質(zhì)量、統(tǒng)一服務(wù)流程。
三、 其他方面
�。ㄒ唬� 餐廳提高菜品質(zhì)量。首先，對(duì)廚房廚師人員進(jìn)行了更換，并在自助餐菜品質(zhì)量上狠下功夫，菜品質(zhì)量較去年有所提升；其次，對(duì)晚班主食質(zhì)量跟進(jìn)，滿足賓客需求，實(shí)現(xiàn)人性化服務(wù)。
�。ǘ� 提升服務(wù)。培養(yǎng)員工服務(wù)意識(shí)，做到“出有問聲，走有送聲”合理采納賓客意見，針對(duì)性解決問題，使公司服務(wù)成為對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)的著力點(diǎn)。
�。ㄈ� 提高員工待遇，增加員工福利。每月組織部門員工聚會(huì)，兩班PK優(yōu)勝隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)自助餐券，節(jié)日聚餐、發(fā)放小物品等方式提高員工福利，關(guān)心員工生活，增加部門凝聚力。
�。ㄋ模� 開展培訓(xùn)。培訓(xùn)是公司永恒的主題，本年度部門組織開展服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)、消防培訓(xùn)、服務(wù)技能培訓(xùn)等，采取上大課、分部門、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)等方式不斷強(qiáng)化各崗位員工工作技能。
四、 不足之處
�。ㄒ唬� 經(jīng)營(yíng)方面
客源市場(chǎng)不科學(xué)，大型接待所占比例較低；服務(wù)管理不達(dá)標(biāo)，服務(wù)意識(shí)不濃厚；各項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)未收到預(yù)期效果。
�。ǘ� 管理方面
團(tuán)隊(duì)缺乏凝聚力及執(zhí)行力；管理人員能力有待提高，管理方法欠佳；上傳下達(dá)工作不到位。
�。ㄈ﹩T工隊(duì)伍建設(shè)
人員流動(dòng)性較大；服務(wù)技能欠缺；員工隊(duì)伍文化建設(shè)缺失。
五、20xx年工作目標(biāo)
�。ㄒ唬┖葑ス芾�。中層人員執(zhí)行力決定部門運(yùn)轉(zhuǎn)能力。xx年部門將繼續(xù)優(yōu)勝劣汰的管理思路，從思想上斷絕工作惰性，強(qiáng)化執(zhí)行力度。
�。ǘ┙�(jīng)營(yíng)創(chuàng)收。xx年將繼續(xù)在餐廳出品質(zhì)量及吧臺(tái)賣品營(yíng)銷工作上推陳出新，做到出品的人無我有、人有我優(yōu)；營(yíng)銷結(jié)合前廳銷售制定相應(yīng)方法，爭(zhēng)取營(yíng)業(yè)額實(shí)現(xiàn)新突破。
�。ㄈ┨岣叻⻊�(wù)。以最佳服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及流程為依據(jù)，對(duì)員工服務(wù)和流程進(jìn)一步統(tǒng)一，同時(shí)加大力度吸納來自員工及賓客的可貴意見及建議，在人性化服務(wù)上狠下功夫。
�。ㄋ模┥罨嘤�(xùn)。由本人牽頭，相關(guān)專業(yè)技能對(duì)各部門員工進(jìn)行服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技能培訓(xùn)；通過集中學(xué)習(xí)的方式宣講部門相關(guān)制度及理念，明確崗位職責(zé)。
�。ㄎ澹╅_源節(jié)流。挖掘收入新增方式，合理利用部門資源，強(qiáng)化員工節(jié)約意識(shí)。
�。┨岣叽�。跟進(jìn)加薪方案，與員工簽訂相對(duì)固定勞動(dòng)合同；在部門業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)在員工伙食、節(jié)日福利發(fā)放、舉辦各類文藝活動(dòng)等方面加強(qiáng)。
成績(jī)是對(duì)過去的肯定，新的挑戰(zhàn)已然來臨，我們滿懷收獲的喜悅，迎來了充滿希望、催人奮進(jìn)的20xx年。風(fēng)正濟(jì)時(shí)，正當(dāng)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航；任重道遠(yuǎn)，仍需激流勇進(jìn)。讓我們統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)奮斗，再接再厲，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加扎實(shí)的作風(fēng)，在新的一年里披荊斬棘、勇立新功、再創(chuàng)輝煌！
【審計(jì)工作總結(jié)】相關(guān)文章：
畢業(yè)生審計(jì)實(shí)習(xí)日記（范文）02-25
畢業(yè)生審計(jì)實(shí)習(xí)日記范文02-24
事務(wù)所審計(jì)實(shí)習(xí)周記04-21
審計(jì)專業(yè)實(shí)習(xí)心得體會(huì)范文02-17
審計(jì)實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)范文201602-03